4.2 Programació de l'exercici del 2005
4.2.5 Assignació de recursos per a despeses de funcionament (gestió descentralitzada)


Unitats					Import
2dA1	Unitats bàsiques (detall al quadre següent)				7.444.366
2dA2	Component específic de la Planificació Estratègica Unitats Bàsiques				178.864
2dA3	Institut de Ciències de l'Educació				26.000
2dB	Serveis Generals				256.250
2dC	Unitats funcionals				81.594
2dD	Altres Unitats				1.874.080
Total DESPESES DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA					9.861.154

Detall Unitats Bàsiques
2005		Centres docents	Departaments	Instituts	Total
Funcionament: Base 75% de 2003 + IPC		1.786.557	1.200.025	100.978	3.087.560
Resultats consolidats d'objectius 2004		848.992	561.400	47.454	1.457.847
Incentiu: màxim previst per a 2005		424.496	280.700	23.727	728.923
Total		3.060.045	2.042.125	172.159	5.274.330
Finançament amb recursos específics provinents de:
329.30	Convenis de cooperació educativa				1.609.294
329.50	Cursos i serveis prestats per unitats				52.300
329.60	Altres serveis				16.069
330.00	Publicacions i altres béns				14.437
399.30	Altres ingressos				69.250
470.10	D'empreses privades i altres unitats				24.000
540.00	Lloguers d'instal·lacions				256.900
550.00	Cànons				127.786
Total					2.170.036
(*) Cada unitat bàsica rebrà amb data 1 de gener de 2005 una assignació inicial equivalent a haver assolit el 85% dels objectius pactats en el component comú del seu acord-programa (incentiu màxim assolible). Durant el darrer trimestre, i una vegada coneguts els resultats reals assolits per les unitats, es procedirà a regularitzar l'assignació total corresponent a aquest exercici 2005. L'import econòmic de l'assignació per resultats que no es distribuiexi entre les unitats pel no assoliment del 100% dels resultats del període passarà a formar part del finançament que es destini a la convocatòria de Projectes Específics. Atenent aquests criteris, la dotació econòmica màxima assolible i l'assignació inicial per a 2005 es recull en el quadre que es relaciona a continuació.


Pressupost 2005

CENTRES DOCENTS		Pressupost 2005
Unitat Bàsica		Assignació màxima assolible		Assignació inicial
200 FME		84.544,07		82.783,35
210 ETSAB		313.919,97		307.382,24
220 ETSEIT		241.134,81		236.112,91
230 ETSETB		287.784,30		281.790,87
240 ETSEIB		399.058,62		390.772,56
250 ETSECCPB		229.647,72		224.865,06
270 FIB		255.093,54		249.780,94
280 FNB		88.960,71		87.108,01
290 ETSAV		136.978,42		134.155,32
300 EPSC		99.492,87		97.420,82
310 EPSEB		239.041,57		234.063,27
320 EUETIT		192.108,10		188.107,23
330 EUPM		154.863,46		151.638,26
340 EPSEVG		240.349,88		235.344,33
370 EUOOT		97.067,03		95.045,51
Total		3.060.045,07		2.996.370,67

DEPARTAMENTS
Unitat Bàsica		Assignació màxima assolible		Assignació inicial
701 DAC		84.587,98		82.835,73
702 CMEM		76.323,06		74.733,55
703 CA		32.585,10		31.906,48
704 CA I		62.813,77		61.546,95
705 CA II		18.730,32		18.361,55
706 EC		59.720,57		58.482,73
707 ESAII		60.728,35		59.463,62
708 ETCG		70.816,29		69.341,46
709 DEE		40.530,65		39.716,75
710 EEL		124.942,91		122.340,84
711 EHMA		48.328,25		47.321,76
712 EM		39.656,20		38.859,74
713 EQ		136.849,33		133.999,29
714 DETIP		38.486,99		37.697,03
715 EIO		37.519,92		36.738,53
716 EA		17.387,52		17.046,84
717 EGE		20.818,59		20.408,71
718 EGA I		19.820,48		19.407,70
719 EGA II		6.531,33		6.395,30
720 FA		55.915,25		54.750,76
721 FEN		87.729,39		85.902,33
722 ITT		27.317,35		26.780,01
723 LSI		108.214,13		106.035,99
724 MMT		39.942,69		39.110,84
725 MA I		33.357,21		32.662,51
726 MA II		36.544,21		35.783,14
727 MA III		43.428,50		42.524,05
729 MF		26.870,57		26.334,56
731 OO		37.967,55		37.176,84
732 OE		75.392,01		73.844,75
735 PA		56.608,53		55.472,98
736 PE		37.288,76		36.512,19
737 RMEE		38.861,62		38.052,28
739 TSC		177.266,78		173.575,01
740 UOT		26.658,87		26.131,81
741 EMRN		27.982,82		27.400,05
742 CEN		15.984,24		15.651,35
743 MAI V		42.808,13		41.916,60
744 ENTEL		35.286,68		34.551,80
745 DEAB		13.522,57		13.246,10
Total		2.042.125,50		2.000.020,49

INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA
Unitat Bàsica		Assignació màxima assolible		Assignació inicial
420 INTEXTER		87.784,27		85.982,40
440 IOC		43.582,79		42.675,13
460 INTE		40.792,33		39.942,78
Total		172.159,38		168.600,30

Total		5.274.329,95

Assignació màxima pressupost (1)		5.291.648,40

Assignació adicional* Projectes Estratègics (Component Específica)		17.318,45

* A aquesta assignació addicional per a projectes estratègics, s'han d'afegir 150.000 € pressupostats per a la convocatòria de projectes
específics de l'exercici 2005 i 11.545,63 € que van quedar disponibles en la liquidació del 2004 per la diferència entre l'assignació
máxima del pressupost i l'assignació assolida per les unitats.
(1) Prenem com a base de càlcul el 100% del grau d'assoliment de totes les UB
Nota: S'inclou la variació interanual (IPC) pel 2005 del 2,5%

Memòria i Dades Estadístiques i de Gestió
http://www.upc.edu/dades