|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Explicació de la
despesa |
Total per conceptes |
Total per
capítols i articles |
|
|
CAP. 1r. REMUNERACIÓ DE PERSONAL |
202.116.503 |
|
|
Art. 10 Alts càrrecs |
1.657.892 |
|
|
|
101 Càrrecs acadèmics |
|
885.539 |
|
|
|
104 Complement càrrecs
acadèmics |
|
772.353 |
|
|
Art. 12 Funcionaris |
102.676.051 |
|
|
|
120 Retribucions dels
funcionaris PDI |
|
70.692.602 |
|
|
|
|
120.10 Retribucions bàsiques del PDI |
29.443.601 |
|
|
|
120.20 Retribucions complementàries del PDI |
41.249.001 |
|
|
121 Retribucions a
funcionaris PAS |
|
31.983.449 |
|
|
|
121.10 Retribucions bàsiques del PAS |
14.373.615 |
|
|
|
121.20 Retribucions complementàries del PAS |
17.609.834 |
|
|
Art. 13 Personal laboral |
56.040.218 |
|
|
|
130 Retribucions
personal investigador |
|
1.562.624 |
|
|
|
|
130.10 Retribucions bàsiques del personal investigador propi |
899.429 |
|
|
|
130.20 Retribucions complementàries del personal investigador
propi |
663.195 |
|
|
131 Retribucions PAS
laboral |
|
25.831.088 |
|
|
|
131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral |
20.373.902 |
|
|
|
131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral |
5.457.186 |
|
|
132 Retribucions del
PDI laboral |
|
28.646.506 |
|
|
|
131.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral |
19.340.485 |
|
|
|
131.20 Retribucions complementàries del PDI laboral |
9.306.021 |
|
|
Art. 14 Personal contractat |
190.240 |
|
|
|
140 Retribucions
personal docent |
|
190.240 |
|
|
|
|
140.10 Retribucions bàsiques del PDI amb contracte administratiu |
116.499 |
|
|
|
140.20 Retribucions complementàries del PDI amb contracte
administratiu |
73.741 |
|
|
Art. 16 Assegurances i prestacions socials |
23.660.925 |
|
|
|
160 Quotes socials |
|
23.660.925 |
|
|
|
|
160.00 Quotes
socials |
23.660.925 |
|
|
|
Art. 17 Altres actuacions de personal |
17.891.177 |
|
|
|
170 Repercussió costos
personal Fundació UPC |
|
3.063.985 |
|
|
|
172 Repercussió de
costos de personal dels Consorcis |
|
5.998.949 |
|
|
175 Millores de
personal |
|
8.828.243 |
|
|
|
175.00
Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal |
419.897 |
|
|
|
175.10 Fons
social |
400.000 |
|
|
175.11 Promoció
i estabilització del personal |
634.332 |
|
|
175.13
Substitució mobilitats i sabàtics |
224.000 |
|
|
175.20 Programa
Juan de la Cierva |
703.301 |
|
|
175.60 Provisió
per a aportacions als plans de pensions |
526.749 |
|
|
175.70 Personal
investigador en formació (FPU) |
1.532.545 |
|
|
175.71 Personal
investigador en formació (FPI) |
2.696.165 |
|
|
175.75 Beques
predoctorals (FI) |
1.550.155 |
|
|
175.90
Investigadors postdoctorals |
141.099 |
|
|
CAP. 2n. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
50.081.993 |
|
|
Despeses de gestió descentralitzada |
10.273.009 |
|
|
|
Unitats bàsiques |
|
8.638.641 |
|
|
|
|
Unitats bàsiques |
7.915.241 |
|
|
|
Component
específic de la Planificació Estratègica de les UB |
700.000 |
|
|
Institut de
Ciències de l'Educació |
23.400 |
|
|
Serveis generals |
|
309.600 |
|
|
Unitats funcionals |
|
94.361 |
|
|
|
Campus Nord |
43.315 |
|
|
|
Campus Terrassa |
34.279 |
|
|
Campus del Baix
Llobregat |
16.767 |
|
|
Altres Unitats |
|
1.230.407 |
|
|
|
Coordinació de
proves d'accés a la universitat |
370.000 |
|
|
|
Organització de
personal |
19.382 |
|
|
Consell Social |
287.406 |
|
|
Consell de
l'Estudiantat |
19.096 |
|
|
Gestió de
Transferència de Tecnologia |
140.000 |
|
|
Centre de
Cooperació per al Desenvolupament |
25.000 |
|
|
Centre
d'activitats diferenciades |
369.523 |
|
|
Art. 20 Lloguers i cànons |
1.133.807 |
|
|
|
202.10 Lloguer
d'instal·lacions |
|
1.097.807 |
|
|
|
|
202.31Lloguers i altre
immobilitzat |
|
36.000 |
|
|
|
Art. 21 Reparacions, manteniment i conservació |
5.283.910 |
|
|
|
212 Manteniment
d'edificis |
|
3.516.242 |
|
|
|
217 Manteniment dels
serveis informàtics |
|
1.767.668 |
|
|
|
217.00
Coordinació de serveis informàtics |
180.000 |
|
|
|
217.10
Manteniment d'equipaments informàtics |
1.587.668 |
|
|
Art. 22 Material, subministraments i altres |
32.873.971 |
|
|
|
220 Material d'oficina
i publicacions |
|
2.056.217 |
|
|
|
|
220.00 Material d'oficina |
31.500 |
|
|
|
220.20 Material per a les assignatures semipresencials |
78.000 |
|
|
220.30 Adquisicions fons bibliogràfics |
1.386.563 |
|
|
220.60 Publicacions institucionals (inclou carpeta "La UPC
t'informa") |
387.654 |
|
|
220.61 Edició de Títols |
172.500 |
|
|
221 Subministraments |
|
6.717.128 |
|
|
|
221.00 Subministraments energètics |
6.632.718 |
|
|
|
221.40 Altres subministraments |
84.410 |
|
|
222 Comunicacions |
|
1.329.300 |
|
|
|
222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques |
1.170.000 |
|
|
|
222.10 Correu i missatgeria |
159.300 |
|
|
224 Primes
d'assegurances |
|
152.028 |
|
|
225 Tributs i impostos |
|
145.668 |
|
|
226 Despeses diverses |
|
1.673.224 |
|
|
|
226.00 Actes acadèmics i de representació |
151.863 |
|
|
|
226.10 Gestió titulacions pròpies |
30.000 |
|
|
226.20 Formació del PAS |
420.738 |
|
|
226.30 Formació del PDI i del professorat de secundària |
274.574 |
|
|
226.40 Comunicació Institucional i Promoció |
101.049 |
|
|
226.41 Programa ENGINYCAT |
312.000 |
|
|
226.62 Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions
públiques) |
383.000 |
|
|
227 Treballs
realitzats per altres empreses |
|
16.885.423 |
|
|
|
227.00 Treballs de neteja i vigilància |
9.280.123 |
|
|
|
227.10 Gestió de tractament de residus |
73.800 |
|
|
227.60 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics |
257.370 |
|
|
227.61 Prevenció de Riscos Laborals |
339.750 |
|
|
227.62 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment
d'activitats |
78.000 |
|
|
227.70 Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet) |
6.856.380 |
|
|
228 Despeses per
programes específics |
|
3.639.269 |
|
|
|
228.00 Coordinació projectes d'intercanvi |
794.015 |
|
|
|
228.10 Accions d'impuls i valorització a la recerca |
433.842 |
|
|
228.18 Accons de política internacional |
94.500 |
|
|
228.30 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències
sabàtiques |
267.000 |
|
|
228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de
Doctorat) |
31.500 |
|
|
228.42 Accions específiques de doctorat: difussió i altres |
45.000 |
|
|
228.60 Suport al procés d'avaluació,acreditació i estudis |
23.400 |
|
|
28.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a
l'EEES |
10.000 |
|
|
228.70 Pla de promoció dels estudis |
156.898 |
|
|
228.71 Pla UPC Sostenible |
8.100 |
|
|
228.72 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD) |
10.800 |
|
|
228.73 Aules per a la gent gran |
5.400 |
|
|
228.80 Projectes específics |
250.000 |
|
|
228.90 Programes específics UPC |
1.508.814 |
|
|
229 Actuacions
associades a l'activitat docent |
|
275.714 |
|
|
|
229.30 Innovació docent |
132.300 |
|
|
|
229.60 Convocatòria projectes d'innovació docent |
143.414 |
|
|
Art. 23 Indemnitzacions per raó del servei |
403.896 |
|
|
|
230 Dietes, locomoció
i trasllats |
|
403.896 |
|
|
|
|
230.10 Comissió de serveis i assistències a concursos i
oposicions |
107.096 |
|
|
|
230.20 Tribunals de tesis doctorals |
265.000 |
|
|
230.30 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC |
30.000 |
|
|
230.40 Gestió seguiment d'escoles adscrites |
1.800 |
|
|
Art. 29 Serveis de nova creació |
113.400 |
|
|
|
290 Nous espais,
equipaments i millores d'accessibilitat |
|
113.400 |
|
|
|
CAP. 3r. DESPESES FINANCERES |
919.100 |
|
|
Art. 32 Préstecs |
919.100 |
|
|
|
320 Interessos de
préstecs |
|
919.100 |
|
|
|
|
320.00 Interessos dels préstecs |
600.000 |
|
|
|
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents |
40.000 |
|
|
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris |
92.100 |
|
|
320.30 Despeses financeres per interessos de demora |
187.000 |
|
|
CAP. 4t. TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
6.293.979 |
|
|
Art. 48 Ajuts personals i a institucions sense
finalitat de lucre |
6.293.979 |
|
|
|
481 Col·laboració
temporal d'estudiants |
|
1.184.905 |
|
|
|
|
481.10 Beca d'aprenentatge UPC de suport a l'activitat docent |
487.284 |
|
|
|
481.11 Beca d'aprenentatge UPC de suport a biblioteques |
212.361 |
|
|
481.20 Beca d'aprenentatge UPC de suport a la gestió acadèmica |
18.596 |
|
|
481.30 Beca d'aprenentatge UPC de suport al Consell d'Estudiants
i Delegacions d'Estudiants |
87.000 |
|
|
841.40 Beca d'aprenentatge UPC de suport per a projectes
específics |
83.680 |
|
|
841.41 Beca d'aprenentatge UPC de suport a les relacions
internacionals |
114.570 |
|
|
|
841.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants |
181.414 |
|
|
483 Ajuts per a
activitats culturals i esportives i delegacions d'estudiants |
|
95.676 |
|
|
|
483.1 Ajuts per a activitats culturals i esportives |
50.676 |
|
|
|
483.3 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat |
22.500 |
|
|
483.4 Actuacions específiques d'extensió universitària,
olimpíades i altres |
22.500 |
|
|
484 Intercanvi
d'estudiants |
|
2.846.249 |
|
|
485 Transferències a
organismes i institucions |
|
721.215 |
|
|
|
485.10
Associacions internacionals d'estudiants |
9.548 |
|
|
|
485.20
Aportacions i quotes |
560.191 |
|
|
485.30
Aportacions a l'Associació d'Amics UPC |
151.476 |
|
|
486 A programes de
cooperació exterior |
|
340.934 |
|
|
|
486.10 Programes CCD |
302.000 |
|
|
|
486.20 Programa de cooperació interuniversitària |
38.934 |
|
|
489 Ajuts a personal
de la UPC |
|
1.105.000 |
|
|
|
489.10 Ajuts a
personal de la UPC per a matrícules d'estudis oficials |
700.000 |
|
|
|
489.15 Matrícula d'estudiants associats a programes de promoció
i internacionalització dels estudis |
30.000 |
|
|
489.20 retorn
d'import de beques a centres adscrits |
375.000 |
|
|
CAP. 6è. INVERSIONS |
79.493.593 |
|
|
Art. 62
Noves inversions en construccions i equips |
17.094.515 |
|
|
|
620 Obres i
equipaments d'espais nous |
|
3.951.667 |
|
|
|
|
620.00 Rehabilitació, adequació de la normativa i actuacions
estàndards |
3.000.000 |
|
|
|
620.05 Inversions de reordenació
de serveis universitaris |
300.000 |
|
|
620.10 Altres petites actuacions |
300.000 |
|
|
620.16 remodelacions funcionals |
351.667 |
|
|
621 Altres inversions |
|
215.000 |
|
|
|
621.00 Centres d'innovació |
45.000 |
|
|
|
621.83 Renovació d'equipament docent |
170.000 |
|
|
|
622 Pla plurianual
d'inversions TIC |
|
4.292.070 |
|
|
|
622.00 Pla
d'infraestructures TIC. Hardware |
1.425.000 |
|
|
|
|
622.20 Projectes
institucionals de software |
705.000 |
|
|
|
622.40 Aplicació
RRHH |
1.068.255 |
|
|
|
622.41 Migració
SAP-FICO |
436.422 |
|
|
|
622.50
Actuacions e-administració |
657.393 |
|
|
626 Inversions en
parcs científics i tecnològics |
|
2.770.778 |
|
|
|
Parcs científics
i tecnològics de la UPC |
2.770.778 |
|
|
|
629 Inversions
extraordinàries |
|
5.865.000 |
|
|
|
629.00 Actuació
PIU pendent de confirmació |
5.865.000 |
|
|
|
Art. 63 Inversions de reposició |
2.003.732 |
|
|
|
630 Inversions en equipament docent, en
reformes funcionals i en programes de millores |
|
989.732 |
|
|
|
|
630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques |
238.032 |
|
|
|
630.20 Inversions del pla de seguretat i riscos laborals |
751.700 |
|
|
631 Instal·lació i
posada en funcionament d'equips |
|
36.000 |
|
|
632 Projectes
pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC |
|
978.000 |
|
|
Art. 64 Despeses d'inversions de recerca |
60.395.346 |
|
|
|
641 Projectes de
recerca |
|
1.444.244 |
|
|
|
|
641.09 Projectes
de recerca específics del CTT |
1.444.244 |
|
|
|
642 Infraestructura de
recerca |
|
763.206 |
|
|
|
642.09 Grups de recerca consolidats (CTT) |
763.206 |
|
|
|
644 Càtedres d'empresa |
|
670.000 |
|
|
645 Personal de suport
tècnic |
|
2.130.500 |
|
|
|
645.00
Convocatòries Generalitat de Catalunya (PQS) |
2.100.500 |
|
|
|
645.90 Ajuts per
potenciar la recerca amb personal extern |
30.000 |
|
|
647 Altres actuacions
de recerca |
|
716.967 |
|
|
649 Actuacions de
recerca, doctorat i transferència de tecnologia |
|
54.670.429 |
|
|
|
649.09 Projectes europeus (CTT) |
7.120.000 |
|
|
|
649.19 Transferència de tecnologia (CTT) |
26.295.000 |
|
|
649.29 Projectes MEC i accions especials |
21.183.429 |
|
|
649.30 Bonificacions del CTT per inversions en béns
inventariables |
72.000 |
|
|
CAP. 9è. PASSIUS FINANCERS |
4.249.432 |
|
|
Art. 91 Amortització de préstecs |
4.249.432 |
|
|
|
914 Devolucions
prèstecs per als parcs tecnològics |
|
4.249.432 |
|
|
|
TOTAL
DESPESES |
343.154.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MS Excel 2007
