|
4.1 Tancament de l'exercici 2009 |
|
|
4.1.4
LIQUIDACIÓ DEL CAPÍTOL 2N (GESTIÓ CENTRALITZADA) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA |
PRESSUPOST |
|
|
|
INICIAL |
CONTRET (1) |
|
|
|
20001 Despeses
de bens corrents |
13.031.607,00 |
13.917.905,08 |
|
|
|
20210 Lloguer
d'instal.lacions |
1.083.196,00 |
1.034.619,50 |
|
|
|
21200
Manteniment preventiu i correctiu |
3.526.809,00 |
3.593.343,17 |
|
|
|
21700
Coordinació de serveis informàtics |
200.000,00 |
190.229,88 |
|
|
|
21710
Manteniment d'equips informàtics |
1.650.000,00 |
1.645.348,66 |
|
|
|
22000 Material
d'oficina |
35.000,00 |
15.000,00 |
|
|
|
22020 Material
per asignatures semipresencials |
68.000,00 |
66.221,38 |
|
|
|
22030
Adquisició fons bibliogràfics |
1.114.780,00 |
1.391.798,26 |
|
|
|
22060 Publicacions institucionals (inclou carpeta
"La UPC t'informa") |
357.727,00 |
271.255,34 |
|
|
|
22061 Edició
títols |
225.000,00 |
188.404,47 |
|
|
|
22100
Subministraments energètics |
5.996.200,00 |
6.482.486,52 |
|
|
|
22140 Altres
subministraments |
87.000,00 |
88.351,38 |
|
|
|
22200 Telèfon i
linies informàtiques |
1.300.000,00 |
909.857,53 |
|
|
|
22210 Correu i
missatgeria |
183.600,00 |
158.122,92 |
|
|
|
22400 Primes |
168.920,00 |
164.733,34 |
|
|
|
22500 Tributs i
impostos |
161.853,00 |
159.676,33 |
|
|
|
22600 Actes
acadèmics i de representació |
168.737,00 |
206.482,05 |
|
|
|
22610 Gestió de
les titulacions pròpies |
150.150,00 |
169.085,09 |
|
|
|
22620 Formació
del PAS |
416.380,00 |
463.312,81 |
|
|
|
22630 Formació
del PDI i professorat secundària |
545.180,00 |
342.694,20 |
|
|
|
22640
Comunicació Institucional i promoció |
220.935,00 |
179.730,96 |
|
|
|
22641 Programa
ENGINCAT |
0,00 |
69.298,54 |
|
|
|
22662 Ajuts
estudiants convenis de cooperació educativa |
320.000,00 |
595.407,01 |
|
|
|
22700 Treballs
de neteja i vigilància |
9.350.000,00 |
9.338.058,73 |
|
|
|
22710 Gestió
del tractament de residus |
82.000,00 |
70.514,00 |
|
|
|
22760 Encàrrec
d'estudis i treballs tècnics |
319.300,00 |
282.040,79 |
|
|
|
22761 Prevenció
de Riscos Laborals |
377.500,00 |
375.008,59 |
|
|
|
22762
Elab.enquestes i encàrrecs seguim.activitats |
78.000,00 |
33.777,75 |
|
|
|
22770 Treballs
de serveis informàtics.(Contracte UPCNET) |
6.778.611,00 |
6.753.286,75 |
|
|
|
22800
Coordinació de projectes d'intercanvi |
247.000,00 |
551.870,79 |
|
|
|
22810 Accions
d'impuls i valorització a la recerca |
443.872,00 |
231.552,99 |
|
|
|
22811 Despeses
planificació estratègica |
0,00 |
8.427,69 |
|
|
|
22813 Protecció
i valorització de la recerca |
0,00 |
4.800,53 |
|
|
|
22818 Accions
política internacional |
125.000,00 |
66.056,43 |
|
|
|
22822 Material
fungible programa Ramón y Cajal |
0,00 |
27.567,47 |
|
|
|
22830 Mobilitat
externa PDI i del PAS i llicències sabàtiques |
210.000,00 |
393.591,24 |
|
|
|
22840 Ajuts a
programes de doctorat de qualitat |
35.000,00 |
40.065,46 |
|
|
|
22842 Accions
específiques doctorat: difusió i altres despeses |
42.000,00 |
23.429,65 |
|
|
|
22860 Suport
processos d'avaluació,acreditació i estudis |
26.000,00 |
20.985,69 |
|
|
|
22861 Suport
procès d'adaptació de l'act.docent a l'EEES |
470.000,00 |
52.996,37 |
|
|
|
22870 Pla
promoció dels estudis de la UPC |
174.331,00 |
196.722,28 |
|
|
|
22871 Pla UPC
Sostenible |
9.000,00 |
7.142,10 |
|
|
|
22872 Programa
d'Atenció a les Discapacitats (PAD) |
12.000,00 |
8.789,50 |
|
|
|
22873 Aules per
a la gent gran |
6.000,00 |
366,50 |
|
|
|
22880 Projectes
específics |
250.000,00 |
2.306.749,80 |
|
|
|
22890 Programes
específics UPC |
1.624.110,00 |
1.314.590,38 |
|
|
|
22930 Suport de
l'ICE a la innovació docent |
147.000,00 |
111.238,09 |
|
|
|
22950 Suport a
l'ensenyament basat en les TIC |
0,00 |
705,87 |
|
|
|
22960
Convocatòria de projectes d'innovació docent |
47.849,00 |
175.439,09 |
|
|
|
22970 Projectes
per a la millora de la qualitat docent |
70.000,00 |
83.865,97 |
|
|
|
23010 Comissió
serv. i assist.concurssos i oposicions |
118.995,00 |
203.851,18 |
|
|
|
23020 Tribunals
tesis doctorals |
215.000,00 |
231.208,82 |
|
|
|
23030 Tribunals
de professorat.Oferta places UPC |
30.000,00 |
3.583,16 |
|
|
|
23040 Gestió
seguiment d'escoles adscrites |
2.000,00 |
806,04 |
|
|
|
29000 Nous
espais,equipaments i instal.lacions |
125.747,00 |
311.585,48 |
|
|
|
TOTAL DESPESES
GESTIÓ CENTRALITZADA |
52.427.389,00 |
55.534.039,60 |
|
|
|
(1) Les diferències entre pressupost inicial i pressupost
contret són originades per les alteracions de crèdit que es realitzen al
llarg de l'exercici. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MS Excel 2007
