| |
|
|
|
|
|
|
| |
Ingressos |
Inicial |
Liquidat |
|
|
| |
TAXES I ALTRES INGRESSOS |
|
|
| |
30 |
Taxes |
1.200.000,00 |
1.202.267,40 |
|
|
| |
31 |
Preus públics |
30.355.150,00 |
32.071.996,22 |
|
|
| |
32 |
Prestació de
serveis |
36.200.229,00 |
35.118.604,54 |
|
|
| |
33 |
Venda de
publicacions pròpies i d'altres |
7.000,00 |
21.688,92 |
|
|
| |
38 |
Reintegraments
d'operacions corrents |
- |
54.112,66 |
|
|
| |
39 |
Altres
ingressos |
14.131.794,00 |
17.169.704,69 |
|
|
| |
TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
|
|
| |
40 |
De
l'Administració de l'Estat |
8.525.422,00 |
10.357.134,14 |
|
|
| |
41 |
D'organismes
autònoms administratius |
420.645,00 |
777.763,69 |
|
|
| |
45 |
De comunitats
autònomes |
210.497.852,00 |
193.282.834,41 |
|
|
| |
46 |
D'altres ens
públics |
- |
224.149,41 |
|
|
| |
47 |
D'empreses
privades |
5.223.128,00 |
5.456.193,52 |
|
|
| |
48 |
De particulars |
85.000,00 |
73.207,21 |
|
|
| |
49 |
De l'exterior |
2.113.310,00 |
4.628.975,98 |
|
|
| |
INGRESSOS PATRIMONIALS |
|
|
| |
52 |
Interessos de
dipòsits |
75.750,00 |
16.518,32 |
|
|
| |
54 |
Rendes de béns
immobles |
469.337,00 |
979.673,26 |
|
|
| |
55 |
Productes de
concessions i aprofitament |
167.180,00 |
2.250.188,94 |
|
|
| |
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL |
|
|
| |
70 |
De
l'Administració de l'Estat |
20.230.000,00 |
13.552.498,31 |
|
|
| |
75 |
De la
Generalitat de Catalunya |
46.341.326,00 |
32.046.684,66 |
|
|
| |
79 |
De l'exterior |
22.670.000,00 |
12.225.474,21 |
|
|
| |
TOTAL INGRESSOS DE L'EXERCICI |
|
|
| |
87 |
Romanents de
tresoreria |
- |
(6.454.579,91) |
|
|
| |
91 |
Préstecs rebuts |
9.000.000,00 |
- |
|
|
| |
92 |
Préstecs rebuts
del MICINN |
14.392.888,00 |
1.384.071,90 |
|
|
| |
TOTAL INGRESSOS |
422.106.011,00 |
356.439.162,48 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Despeses |
Inicial |
Liquidat |
|
|
| |
Cap. 1r
Remuneracions de personal |
206.148.719,00 |
195.561.399,39 |
|
|
| |
|
Càrrecs
acadèmics |
1.663.198,00 |
1.636.572,58 |
|
|
| |
Personal
funcionari |
103.638.910,00 |
99.335.423,53 |
|
|
| |
Personal
laboral |
62.267.389,00 |
57.591.870,44 |
|
|
| |
Personal
contracte administratiu |
253.396,00 |
225.176,99 |
|
|
| |
Assegurances i
prestacions socials |
23.169.532,00 |
22.700.460,74 |
|
|
| |
Altres
actuacions de personal |
15.156.294,00 |
14.071.895,11 |
|
|
| |
Cap. 2n Despeses de béns corrents i de serveis |
54.727.242,00 |
53.701.679,76 |
|
|
| |
|
Lloguers i
cànons |
1.029.894,00 |
1.010.171,34 |
|
|
| |
Reparacions,
manteniment i conservació |
5.376.809,00 |
5.399.971,74 |
|
|
| |
Material,
subministrametns i altres |
33.641.032,00 |
33.597.731,23 |
|
|
| |
Indemnitzacions
per raó de servei |
365.995,00 |
404.931,58 |
|
|
| |
Serveis de nova
creació |
126.000,00 |
250.448,51 |
|
|
| |
Despeses de
gestió descentralitzada |
14.187.512,00 |
13.038.425,36 |
|
|
| |
Cap. 3r Despeses financeres |
856.100,00 |
1.373.352,20 |
|
|
| |
|
Despeses
financere |
856.100,00 |
1.373.352,20 |
|
|
| |
Cap. 4t Transferències corrents |
9.982.904,00 |
11.493.752,51 |
|
|
| |
|
A ens vinculats |
- |
584.605,00 |
|
|
| |
Ajuts personals
i a institucions sense ànim de lucre |
9.982.904,00 |
10.909.147,51 |
|
|
| |
Cap. 6è Inversions reals |
147.223.820,00 |
99.872.116,07 |
|
|
| |
|
Noves
inversions en construccions i equips |
83.316.906,00 |
38.057.038,38 |
|
|
| |
Inversions de
reposició |
1.836.332,00 |
1.941.900,44 |
|
|
| |
Inversions de
recerca |
62.070.582,00 |
59.873.177,25 |
|
|
| |
Cap. 9è Passius financers |
3.167.226,00 |
2.259.501,50 |
|
|
| |
|
Amortització de
préstecs |
3.167.226,00 |
2.259.501,50 |
|
|
| |
TOTAL DESPESES |
422.106.011,00 |
364.261.801,43 |
|
|
| |
Les diferències
entre pressupost inicial i pressupost liquidat són originades per les
alteracions de crèdit que es realitzen al llarg de l'exercici. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|