| |
|
4.2 Programació
de l'exercici 2010 |
|
| |
|
4.2.4 DETALL DE LES DESPESES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Explicació de la
despesa |
Total per conceptes |
Total per
capítols i articles |
|
| |
|
CAP. 1r. REMUNERACIÓ DE PERSONAL |
206.148.719 |
|
| |
|
Art. 10 Alts càrrecs |
1.663.198 |
|
| |
|
|
101 Càrrecs acadèmics |
|
874.042 |
|
|
| |
|
104 Complement
càrrecs acadèmics |
|
789.156 |
|
| |
|
Art. 12 Funcionaris |
103.638.910 |
|
| |
|
|
120 Retribucions dels
funcionaris PDI |
|
76.597.732 |
|
|
| |
|
|
120.10 Retribucions bàsiques del PDI |
31.370.847 |
|
|
| |
|
120.20 Retribucions complementàries del PDI |
45.226.885 |
|
| |
|
121 Retribucions a
funcionaris PAS |
|
27.041.178 |
|
| |
|
|
121.10 Retribucions bàsiques del PAS |
12.949.243 |
|
|
| |
|
121.20 Retribucions complementàries del PAS |
14.091.935 |
|
| |
|
Art. 13 Personal laboral |
62.267.389 |
|
| |
|
|
130 Retribucions
personal investigador |
|
1.716.111 |
|
|
| |
|
|
130.10 Retribucions bàsiques del personal investigador propi |
1.068.703 |
|
|
| |
|
130.20 Retribucions complementàries del personal investigador
propi |
647.408 |
|
| |
|
131 Retribucions PAS
laboral |
|
31.553.898 |
|
| |
|
|
131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral |
24.361.140 |
|
|
| |
|
131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral |
7.192.758 |
|
| |
|
132 Retribucions del
PDI laboral |
|
28.997.380 |
|
| |
|
|
131.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral |
18.136.944 |
|
|
| |
|
131.20 Retribucions complementàries del PDI laboral |
10.860.436 |
|
| |
|
Art. 14 Personal contractat |
253.396 |
|
| |
|
|
140 Retribucions
personal docent |
|
253.396 |
|
|
| |
|
|
140.10 Retribucions bàsiques a docents |
166.671 |
|
|
| |
|
140.20 Retribucions complementàries a docents |
86.725 |
|
| |
|
Art. 16 Assegurances i prestacions socials |
23.169.532 |
|
| |
|
|
160 Quotes socials |
|
23.169.532 |
|
|
| |
|
|
160.00 Quotes
socials |
23.169.532 |
|
|
| |
|
Art. 17 Altres actuacions de personal |
15.156.294 |
|
| |
|
|
170 Repercussió
costos personal Fundació UPC |
|
2.908.700 |
|
|
| |
|
172 Repercussió de
costos de personal dels Consorcis |
|
6.123.213 |
|
| |
|
175 Millores de
personal |
|
6.124.381 |
|
| |
|
|
175.00
Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal |
675.032 |
|
|
| |
|
175.10 Fons
social |
896.418 |
|
| |
|
175.11
Estabilització PAS |
667.718 |
|
| |
|
175.20 Programa
Juan de la Cierva |
515.645 |
|
| |
|
175.60 Provisió
per a aportacions als plans de pensions |
526.749 |
|
| |
|
175.70 Personal
investigador en formació |
2.777.530 |
|
| |
|
175.80
Convocatòria Beatriu de Pinós |
65.289 |
|
| |
|
CAP. 2n. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE
SERVEIS |
54.727.242 |
|
| |
|
Despeses de gestió descentralitzada |
14.187.512 |
|
| |
|
|
Unitats bàsiques |
|
11.072.941 |
|
|
| |
|
|
Unitats
bàsiques |
9.746.941 |
|
|
| |
|
Component
específic de la Planificació Estratègica de les UB |
1.300.000 |
|
| |
|
Institut de
Ciències de l'Educació |
26.000 |
|
| |
|
Serveis generals |
|
344.000 |
|
| |
|
Unitats funcionals |
|
104.846 |
|
| |
|
|
Campus Nord |
48.128 |
|
|
| |
|
Campus Terrassa |
38.088 |
|
| |
|
Campus del Baix
Llobregat |
18.630 |
|
| |
|
Altres Unitats |
|
2.665.725 |
|
| |
|
|
Coordinació de
proves d'accés a la universitat |
370.000 |
|
|
| |
|
Organització de
personal |
21.536 |
|
| |
|
Consell Social |
489.340 |
|
| |
|
Consell de
l'Estudiantat |
21.218 |
|
| |
|
Gestió de
Transferència de Tecnologia |
1.210.000 |
|
| |
|
Centre de
Cooperació per al Desenvolupament |
85.000 |
|
| |
|
Centre
d'activitats diferenciades |
468.631 |
|
| |
|
Art. 20 Lloguers i cànons |
1.029.894 |
|
| |
|
|
202.10 Lloguer
d'instal·lacions |
|
1.029.894 |
|
|
| |
|
Art. 21 Reparacions, manteniment i conservació |
5.376.809 |
|
| |
|
|
212 Manteniment
d'edificis |
|
3.526.809 |
|
|
| |
|
217 Manteniment dels
serveis informàtics |
|
1.850.000 |
|
| |
|
|
217.00
Coordinació de serveis informàtics |
200.000 |
|
|
| |
|
217.10
Manteniment d'equipaments informàtics |
1.650.000 |
|
| |
|
Art. 22 Material, subministraments i altres |
33.641.032 |
|
| |
|
|
220 Material
d'oficina i publicacions |
|
1.793.507 |
|
|
| |
|
|
220.00 Material d'oficina |
35.000 |
|
|
| |
|
220.20 Material per a les assignatures semipresencials |
68.000 |
|
| |
|
220.30 Adquisicions fons bibliogràfics |
1.034.780 |
|
| |
|
220.60 Publicacions institucionals (inclou carpeta "La UPC
t'informa") |
430.727 |
|
| |
|
220.61 Edició de Títols |
225.000 |
|
| |
|
221 Subministraments |
|
5.817.060 |
|
| |
|
|
221.00 Subministraments energètics |
5.727.060 |
|
|
| |
|
221.40 Altres subministraments |
90.000 |
|
| |
|
222 Comunicacions |
|
1.477.000 |
|
| |
|
|
222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques |
1.300.000 |
|
|
| |
|
222.10 Correu i missatgeria |
177.000 |
|
| |
|
224 Primes
d'assegurances |
|
168.920 |
|
| |
|
225 Tributs i
impostos |
|
461.853 |
|
| |
|
226 Despeses diverses |
|
2.215.382 |
|
| |
|
|
226.00 Actes acadèmics i de representació |
168.737 |
|
|
| |
|
226.10 Gestió titulacions pròpies |
100.150 |
|
| |
|
226.20 Formació del PAS |
456.380 |
|
| |
|
226.30 Formació del PDI i del professorat de secundària |
449.180 |
|
| |
|
226.40 Comunicació Institucional i Promoció |
220.935 |
|
| |
|
226.41 Programa ENGINYCAT |
320.000 |
|
| |
|
226.62 Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions
públiques) |
500.000 |
|
| |
|
227 Treballs
realitzats per altres empreses |
|
17.171.390 |
|
| |
|
|
227.00 Treballs de neteja i vigilància |
9.556.549 |
|
|
| |
|
227.10 Gestió de tractament de residus |
82.000 |
|
| |
|
227.60 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics |
319.300 |
|
| |
|
227.61 Prevenció de Riscos Laborals |
377.500 |
|
| |
|
227.62 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment
d'activitats |
39.000 |
|
| |
|
227.70 Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet) |
6.797.041 |
|
| |
|
228 Despeses per
programes específics |
|
4.344.565 |
|
| |
|
|
228.00 Coordinació projectes d'intercanvi |
651.585 |
|
|
| |
|
228.10 Accions d'impuls i valorització a la recerca |
460.505 |
|
| |
|
228.18 Accons de política internacional |
125.000 |
|
| |
|
228.30 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències
sabàtiques |
510.000 |
|
| |
|
228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de
Doctorat) |
35.000 |
|
| |
|
228.42 Accions específiques de doctorat: difussió i altres |
42.000 |
|
| |
|
228.60 Suport al procés d'avaluació,acreditació i estudis |
26.000 |
|
| |
|
28.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a
l'EEES |
170.000 |
|
| |
|
228.70 Pla de promoció dels estudis |
174.331 |
|
| |
|
228.71 Pla UPC Sostenible |
9.000 |
|
| |
|
228.72 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD) |
12.000 |
|
| |
|
228.73 Aules per a la gent gran |
6.000 |
|
| |
|
228.80 Projectes específics |
250.000 |
|
| |
|
228.90 Programes específics UPC |
1.873.144 |
|
| |
|
229 Actuacions
associades a l'activitat docent |
|
191.355 |
|
| |
|
|
229.30 Innovació docent |
147.000 |
|
|
| |
|
229.60 Convocatòria projectes d'innovació docent |
44.355 |
|
| |
|
229.70 Projectes per a la millora de la qualitat docent |
|
|
| |
|
Art. 23 Indemnitzacions per raó del servei |
365.995 |
|
| |
|
|
230 Dietes, locomoció
i trasllats |
|
365.995 |
|
|
| |
|
|
230.10 Comissió de serveis i assistències a concursos i
oposicions |
118.995 |
|
|
| |
|
230.20 Tribunals de tesis doctorals |
215.000 |
|
| |
|
230.30 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC |
30.000 |
|
| |
|
230.40 Gestió seguiment d'escoles adscrites |
2.000 |
|
| |
|
Art. 29 Serveis de nova creació |
126.000 |
|
| |
|
|
290 Nous espais,
equipaments i millores d'accessibilitat |
|
126.000 |
|
|
| |
|
CAP. 3r. DESPESES FINANCERES |
856.100 |
|
| |
|
Art. 32 Préstecs |
856.100 |
|
| |
|
|
320 Interessos de
préstecs |
|
856.100 |
|
|
| |
|
|
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents |
640.000 |
|
|
| |
|
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris |
29.100 |
|
| |
|
320.30 Despeses financeres per interessos de demora |
187.000 |
|
| |
|
CAP. 4t. TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
9.982.904 |
|
| |
|
Art. 48 Ajuts personals i a institucions sense
finalitat de lucre |
9.982.904 |
|
| |
|
|
481 Col·laboració
temporal d'estudiants |
|
3.109.841 |
|
|
| |
|
|
481.00 Beques UPC de recerca |
1.793.279 |
|
|
| |
|
481.10 Col·laboració temporal d'estudiants en suport de
l'activitat docent |
541.427 |
|
| |
|
481.11 Col·laboració temporal d'estudiants en suport a
Biblioteques |
235.957 |
|
| |
|
481.20 Col·laboració temporal d'estudiants en suport a gestió
acadèmica |
20.662 |
|
| |
|
481.30 Participació temporal d'estudiants en treballs al Consell
d'Estudiants i a les delegacions dels centres |
96.667 |
|
| |
|
841.40 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per treballs de suport
puntual |
92.978 |
|
| |
|
841.41 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per col·laboracions
formatives en política internacional |
127.300 |
|
| |
|
|
841.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants |
201.571 |
|
| |
|
483 Ajuts per a
activitats culturals i esportives i delegacions d'estudiants |
|
100.676 |
|
| |
|
|
483.1 Ajuts per a activitats culturals i esportives |
50.676 |
|
|
| |
|
483.3 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat |
25.000 |
|
| |
|
483.4 Actuacions específiques d'extensió universitària,
olimpíades i altres |
25.000 |
|
| |
|
484 Intercanvi
d'estudiants |
|
2.829.850 |
|
| |
|
485 Transferències a
organismes i institucions |
|
1.276.861 |
|
| |
|
|
485.10
Associacions Internacionals d'Estudiants |
10.609 |
|
|
| |
|
485.20
Aportacions i quotes |
1.097.945 |
|
| |
|
485.30
Aportacions a l'Associació d'Amics UPC |
168.307 |
|
| |
|
486 A programes de
cooperació exterior |
|
405.860 |
|
| |
|
|
486.10 Programes CCD |
362.600 |
|
|
| |
|
486.20 Programa de cooperació interuniversitària |
43.260 |
|
| |
|
488 Beques
predoctorat |
|
1.659.816 |
|
| |
|
|
488.00 Beques de predoctorat |
1.524.816 |
|
|
| |
|
488.20 Contractes postdoctorals |
135.000 |
|
| |
|
489 Ajuts a personal
de la UPC |
|
600.000 |
|
| |
|
|
489.10 Ajuts a
personal de la UPC per a matrícules d'estudis oficials |
600.000 |
|
|
| |
|
489.20 retorn
d'import de beques a centres adscrits |
|
|
|
| |
|
CAP. 6è. INVERSIONS |
147.223.820 |
|
| |
|
Art. 62
Noves inversions en construccions i equips |
83.316.906 |
|
| |
|
|
621 Altres inversions |
|
50.000 |
|
|
| |
|
|
621.00 Centres d'innovació |
50.000 |
|
|
| |
|
622 Pla plurianual
d'inversions TIC |
|
2.038.106 |
|
| |
|
|
622.40
Aplicació RRHH |
1.262.681 |
|
|
| |
|
|
622.41 Migració
SAP-FICO |
775.425 |
|
| |
|
626 Inversions en
parcs científics i tecnològics |
|
14.392.888 |
|
| |
|
|
Parcs
científics i tecnològics de la UPC |
14.392.888 |
|
|
| |
|
629 Inversions
extraordinàries |
|
66.835.912 |
|
| |
|
|
629.00 Actuació
PIU pendent de confirmació |
18.835.912 |
|
|
| |
|
|
629.65 Campus
Besòs |
39.000.000 |
|
| |
|
629.95 Barcelona Knowledge Campus |
9.000.000 |
|
| |
|
Art. 63 Inversions de reposició |
1.836.332 |
|
| |
|
|
630 Inversions en equipament docent, en
reformes funcionals i en programes de millores |
|
876.332 |
|
|
| |
|
|
630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques |
446.332 |
|
|
| |
|
630.20 Inversions del pla de seguretat i riscos laborals |
430.000 |
|
| |
|
631 Instal·lació i
posada en funcionament d'equips |
|
40.000 |
|
| |
|
632 Projectes
pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC |
|
920.000 |
|
| |
|
Art. 64 Despeses d'inversions de recerca |
62.070.582 |
|
| |
|
|
640 Activitats
emprenedores |
|
573.896 |
|
|
| |
|
641 Projectes de
recerca |
|
600.000 |
|
| |
|
|
641.09
Projectes de recerca específics del CTT |
500.000 |
|
|
| |
|
|
641.60
Projectes de recerca diversos |
100.000 |
|
| |
|
642 Infraestructura
de recerca |
|
320.000 |
|
| |
|
|
642.09 Grups de recerca consolidats (CTT) |
160.000 |
|
|
| |
|
642.49 Infraestructura DGR (CTT) |
160.000 |
|
| |
|
644 Càtedres
d'empresa |
|
858.000 |
|
| |
|
645 Personal de
suport tècnic |
|
2.212.278 |
|
| |
|
|
645.00
Convocatòries Generalitat de Catalunya (PQS) |
2.182.278 |
|
|
| |
|
645.90 Ajuts
per potenciar la recerca amb personal extern |
30.000 |
|
| |
|
647 Altres actuacions
de recerca |
|
24.408 |
|
| |
|
649 Actuacions de
recerca, doctorat i transferència de tecnologia |
|
57.482.000 |
|
| |
|
|
649.09 Projectes europeus (CTT) |
8.670.000 |
|
|
| |
|
649.19 Transferència de tecnologia (CTT) |
28.582.000 |
|
| |
|
649.29 Projectes MEC i accions especials |
20.230.000 |
|
| |
|
CAP. 9è. PASSIUS FINANCERS |
3.167.226 |
|
| |
|
Art. 91 Amortització de préstecs |
3.167.226 |
|
| |
|
|
914 Devolucions
prèstecs per als parcs tecnològics |
|
3.167.226 |
|
|
| |
|
TOTAL DESPESES |
422.106.011 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|