| |
|
4.2 Programació
de l'exercici 2009 |
|
| |
|
4.2.4 DETALL DE LES DESPESES |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Explicació de la
despesa |
Total per conceptes |
Total per
capítols i articles |
|
| |
|
CAP. 1r. REMUNERACIÓ DE PERSONAL |
194.505.335 |
|
| |
|
Art. 10 Alts càrrecs |
1.529.693 |
|
| |
|
|
101 Càrrecs acadèmics |
|
844.406 |
|
|
| |
|
104 Complement càrrecs
acadèmics |
|
685.287 |
|
| |
|
Art. 12 Funcionaris |
99.165.253 |
|
| |
|
|
120 Retribucions dels
funcionaris PDI |
|
73.769.356 |
|
|
| |
|
|
120.10 Retribucions bàsiques del PDI |
31.630.650 |
|
|
| |
|
120.20 Retribucions complementàries del PDI |
42.138.706 |
|
| |
|
121 Retribucions a
funcionaris PAS |
|
25.395.897 |
|
| |
|
|
121.10 Retribucions bàsiques del PAS |
11.761.181 |
|
|
| |
|
121.20 Retribucions complementàries del PAS |
13.634.716 |
|
| |
|
Art. 13 Personal laboral |
55.469.905 |
|
| |
|
|
130 Retribucions
personal investigador |
|
1.923.347 |
|
|
| |
|
|
130.10 Retribucions bàsiques del personal investigador propi |
1.566.776 |
|
|
| |
|
130.20 Retribucions complementàries del personal investigador
propi |
356.571 |
|
| |
|
131 Retribucions PAS
laboral |
|
28.259.553 |
|
| |
|
|
131.10 Retribucions bàsiques del PAS laboral |
21.618.875 |
|
|
| |
|
131.20 Retribucions complementàries del PAS laboral |
6.640.678 |
|
| |
|
132 Retribucions del
PDI laboral |
|
25.287.005 |
|
| |
|
|
131.10 Retribucions bàsiques del PDI laboral |
15.185.551 |
|
|
| |
|
131.20 Retribucions complementàries del PDI laboral |
10.101.454 |
|
| |
|
Art. 14 Personal contractat |
1.734.162 |
|
| |
|
|
140 Retribucions
personal docent |
|
1.734.162 |
|
|
| |
|
|
140.10 Retribucions bàsiques a docents |
1.144.587 |
|
|
| |
|
140.20 Retribucions complementàries a docents |
589.575 |
|
| |
|
Art. 16 Assegurances i prestacions socials |
21.831.564 |
|
| |
|
|
160 Quotes socials |
|
21.831.564 |
|
|
| |
|
|
160.00 Quotes
socials |
21.347.866 |
|
|
| |
|
160.10 Altres
quotes socials personal específic |
483.698 |
|
| |
|
Art. 17 Altres actuacions de personal |
14.774.758 |
|
| |
|
|
170 Repercussió costos
personal Fundació UPC |
|
2.911.236 |
|
|
| |
|
172 Repercussió de
costos de personal dels Consorcis |
|
5.058.023 |
|
| |
|
175 Millores de
personal |
|
6.805.499 |
|
| |
|
|
175.00
Convocatòria de beques del programa Ramón y Cajal |
835.890 |
|
|
| |
|
175.10 Fons
social |
842.000 |
|
| |
|
175.11
Estabilització PAS |
573.949 |
|
| |
|
175.20 Programa
Juan de la Cierva |
556.331 |
|
| |
|
175.60 Provisió
per a aportacions als plans de pensions |
811.846 |
|
| |
|
175.70 Personal
investigador en formació |
3.185.483 |
|
| |
|
CAP. 2n. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
52.427.389 |
|
| |
|
Despeses de gestió descentralitzada |
13.031.607 |
|
| |
|
|
Unitats bàsiques |
|
10.013.187 |
|
|
| |
|
|
Unitats bàsiques |
8.987.187 |
|
|
| |
|
Component
específic de la Planificació Estratègica de les UB |
1.000.000 |
|
| |
|
Institut de
Ciències de l'Educació |
26.000 |
|
| |
|
Serveis generals |
|
263.938 |
|
| |
|
Unitats funcionals |
|
104.846 |
|
| |
|
|
Campus Nord |
48.128 |
|
|
| |
|
Campus Terrassa |
38.088 |
|
| |
|
Campus del Baix
Llobregat |
18.630 |
|
| |
|
Altres Unitats |
|
2.649.636 |
|
| |
|
|
Coordinació de
proves d'accés a la universitat |
370.000 |
|
|
| |
|
Organització de
personal |
21.536 |
|
| |
|
Consell Social |
489.340 |
|
| |
|
Consell de
l'Estudiantat |
21.218 |
|
| |
|
Parcs UPC |
200.000 |
|
| |
|
Gestió de
Transferència de Tecnologia |
1.110.000 |
|
| |
|
Centre de
Cooperació per al Desenvolupament |
85.000 |
|
| |
|
Centre
d'activitats diferenciades |
352.542 |
|
| |
|
Art. 20 Lloguers i cànons |
1.083.196 |
|
| |
|
|
202.10 Lloguer
d'instal·lacions |
|
1.083.196 |
|
|
| |
|
Art. 21 Reparacions, manteniment i conservació |
5.376.809 |
|
| |
|
|
212 Manteniment
d'edificis |
|
3.526.809 |
|
|
| |
|
217 Manteniment dels
serveis informàtics |
|
1.850.000 |
|
| |
|
|
217.00
Coordinació de serveis informàtics |
200.000 |
|
|
| |
|
217.10
Manteniment d'equipaments informàtics |
1.650.000 |
|
| |
|
Art. 22 Material, subministraments i altres |
32.444.035 |
|
| |
|
|
220 Material d'oficina
i publicacions |
|
1.800.507 |
|
|
| |
|
|
220.00 Material d'oficina |
35.000 |
|
|
| |
|
220.20 Material per a les assignatures semipresencials |
68.000 |
|
| |
|
220.30 Adquisicions fons bibliogràfics |
1.114.780 |
|
| |
|
220.60 Publicacions institucionals (inclou carpeta "La UPC
t'informa") |
357.727 |
|
| |
|
220.61 Edició de Títols |
225.000 |
|
| |
|
221 Subministraments |
|
6.083.200 |
|
| |
|
|
221.00 Subministraments energètics |
5.996.200 |
|
|
| |
|
221.40 Altres subministraments |
87.000 |
|
| |
|
222 Comunicacions |
|
1.483.600 |
|
| |
|
|
222.00 Despeses de telèfon i línies informàtiques |
1.300.000 |
|
|
| |
|
222.10 Correu i missatgeria |
183.600 |
|
| |
|
224 Primes
d'assegurances |
|
168.920 |
|
| |
|
225 Tributs i impostos |
|
161.853 |
|
| |
|
226 Despeses diverses |
|
1.821.382 |
|
| |
|
|
226.00 Actes acadèmics i de representació |
168.737 |
|
|
| |
|
226.10 Gestió titulacions pròpies |
150.150 |
|
| |
|
226.2 Formació del PAS |
416.380 |
|
| |
|
226.3 Formació del PDI i del professorat de secundària |
545.180 |
|
| |
|
226.4 Comunicació Institucional i Promoció |
220.935 |
|
| |
|
226.62 Ajuts a estudiants de CCE (per compte d'institucions
públiques) |
320.000 |
|
| |
|
227 Treballs
realitzats per altres empreses |
|
16.985.411 |
|
| |
|
|
227.00 Treballs de neteja i vigilància |
9.350.000 |
|
|
| |
|
227.10 Gestió de tractament de residus |
82.000 |
|
| |
|
227.60 Encàrrecs d'estudis i treballs tècnics |
319.300 |
|
| |
|
227.61 Prevenció de Riscos Laborals |
377.500 |
|
| |
|
227.62 Elaboració d'enquestes i altres encàrrecs de seguiment
d'activitats |
78.000 |
|
| |
|
227.70 Treballs de serveis informàtics (contracte UPCnet) |
6.778.611 |
|
| |
|
228 Despeses per
programes específics |
|
3.674.313 |
|
| |
|
|
228.00 Coordinació projectes d'intercanvi |
247.000 |
|
|
| |
|
228.10 Accions d'impuls i valorització a la recerca |
443.872 |
|
| |
|
228.18 Accons de política internacional |
125.000 |
|
| |
|
228.30 Mobilitat externa del PDI i del PAS i llicències
sabàtiques |
210.000 |
|
| |
|
228.40 Ajuts a programes de doctorat de qualitat (Comissió de
Doctorat) |
35.000 |
|
| |
|
228.42 Accions específiques de doctorat: difussió i altres |
42.000 |
|
| |
|
228.60 Suport al procés d'avaluació,acreditació i estudis |
26.000 |
|
| |
|
28.61 Suport al procés d'adaptació de l'activitat docent a
l'EEES |
470.000 |
|
| |
|
228.70 Pla de promoció dels estudis |
174.331 |
|
| |
|
228.71 Pla UPC Sostenible |
9.000 |
|
| |
|
228.72 Programa d'Atenció a les Discapacitats (PAD) |
12.000 |
|
| |
|
228.73 Aules per a la gent gran |
6.000 |
|
| |
|
228.80 Projectes específics |
250.000 |
|
| |
|
228.90 Programes específics UPC |
1.624.110 |
|
| |
|
229 Actuacions
associades a l'activitat docent |
|
264.849 |
|
| |
|
|
229.30 Innovació docent |
147.000 |
|
|
| |
|
229.60 Convocatòria projectes d'innovació docent |
47.849 |
|
| |
|
229.70 Projectes per a la millora de la qualitat docent |
70.000 |
|
| |
|
Art. 23 Indemnitzacions per raó del servei |
365.995 |
|
| |
|
|
230 Dietes, locomoció
i trasllats |
|
365.995 |
|
|
| |
|
|
230.10 Comissió de serveis i assistències a concursos i
oposicions |
118.995 |
|
|
| |
|
230.20 Tribunals de tesis doctorals |
215.000 |
|
| |
|
230.30 Tribunals de professorat. Oferta de places UPC |
30.000 |
|
| |
|
230.40 Gestió seguiment d'escoles adscrites |
2.000 |
|
| |
|
Art. 29 Serveis de nova creació |
125.747 |
|
| |
|
|
290 Nous espais,
equipaments i millores d'accessibilitat |
|
125.747 |
|
|
| |
|
CAP. 3r. DESPESES FINANCERES |
736.584 |
|
| |
|
Art. 32 Préstecs |
736.584 |
|
| |
|
|
320 Interessos de
préstecs |
|
736.584 |
|
|
| |
|
|
320.10 Despeses financeres dels comptes corrents |
479.647 |
|
|
| |
|
320.20 Despeses financeres dels avals bancaris |
90.332 |
|
| |
|
320.30 Despeses financeres per interessos de demora |
166.605 |
|
| |
|
CAP. 4t. TRANSFERÈNCIES CORRENTS |
6.617.738 |
|
| |
|
Art. 48 Ajuts personals i a institucions sense
finalitat de lucre |
6.617.738 |
|
| |
|
|
481 Col·laboració
temporal d'estudiants |
|
2.470.926 |
|
|
| |
|
|
481.00 Beques UPC de recerca |
1.169.282 |
|
|
| |
|
481.10 Col·laboració temporal d'estudiants en suport de
l'activitat docent |
539.808 |
|
| |
|
481.11 Col·laboració temporal d'estudiants en suport a
Biblioteques |
235.251 |
|
| |
|
481.20 Col·laboració temporal d'estudiants en suport a gestió
acadèmica |
20.600 |
|
| |
|
481.30 Participació temporal d'estudiants en treballs al Consell
d'Estudiants i a les delegacions dels centres |
84.414 |
|
| |
|
841.40 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per treballs de suport
puntual |
92.700 |
|
| |
|
841.41 Ajuts a l'estudiantat de la UPC per col·laboracions
formatives en política internacional |
127.300 |
|
| |
|
|
841.50 Ajuts per a mobilitat externa d'estudiants |
201.571 |
|
| |
|
483 Ajuts per a
activitats culturals i esportives i delegacions d'estudiants |
|
89.680 |
|
| |
|
|
483.1 Ajuts per a activitats culturals i esportives |
50.676 |
|
|
| |
|
483.3 Ajuts per a les delegacions de l'estudiantat |
19.004 |
|
| |
|
483.4 Actuacions específiques d'extensió universitària,
olimpíades i altres |
20.000 |
|
| |
|
484 Intercanvi
d'estudiants |
|
657.052 |
|
| |
|
485 Transferències a
organismes i institucions |
|
877.411 |
|
| |
|
|
485.10
Associacions Internacionals d'Estudiants |
10.609 |
|
|
| |
|
485.20
Aportacions i quotes |
698.495 |
|
| |
|
485.30
Aportacions a l'Associació d'Amics UPC |
168.307 |
|
| |
|
486 A programes de
cooperació exterior |
|
183.260 |
|
| |
|
|
486.10 Programes CCD |
140.000 |
|
|
| |
|
486.20 Programa de cooperació interuniversitària |
43.260 |
|
| |
|
488 Beques predoctorat |
|
1.839.409 |
|
| |
|
|
488.00 Beques de predoctorat |
1.704.409 |
|
|
| |
|
488.20 Contractes postdoctorals |
135.000 |
|
| |
|
489 Ajuts a personal
de la UPC |
|
500.000 |
|
| |
|
|
489.10 Ajuts a
personal de la UPC per a matrícules d'estudis oficials |
300.000 |
|
|
| |
|
489.20 retorn
d'import de beques a centres adscrits |
200.000 |
|
|
| |
|
CAP. 6è. INVERSIONS |
87.633.363 |
|
| |
|
Art. 62
Noves inversions en construccions i equips |
19.199.633 |
|
| |
|
|
620 Obres i
equipaments d'espais nous |
|
4.970.000 |
|
|
| |
|
|
620.00
Rehabilitació, adequació de la normativa i actuacions estàndards |
3.020.000 |
|
|
| |
|
620.05
Inversions de reordenació de serveis universitaris |
200.000 |
|
| |
|
620.10
Compliment normativa |
300.000 |
|
| |
|
620.16
Remodelacions funcionals |
1.450.000 |
|
| |
|
621 Altres inversions |
|
796.633 |
|
| |
|
|
621.00 Centres d'innovació |
80.000 |
|
|
| |
|
|
621.83 Renovació d'equipament docent |
700.000 |
|
| |
|
621.84 Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica |
16.633 |
|
| |
|
622 Pla plurianual
d'inversions TIC |
|
5.189.000 |
|
| |
|
|
622.00 Pla
infraestructures TIC. Hardware |
1.600.000 |
|
|
| |
|
622.20 Projectes
institucionals de software |
2.300.000 |
|
| |
|
|
622.40 Aplicació
RRHH |
1.289.000 |
|
| |
|
629 Inversions
extraordinàries |
|
8.244.000 |
|
| |
|
|
629.50 ETSEIB,
Edifici L i C |
1.394.000 |
|
|
| |
|
629.60
Biblioteca ETSAB |
1.000.000 |
|
| |
|
629.63 Edifici
EPSEB |
500.000 |
|
| |
|
629.64 Edifici
d'Aeronàutica Terrassa |
300.000 |
|
| |
|
629.65 Campus
Besòs |
4.000.000 |
|
| |
|
629.80
Urbanització Parc Mediterrani de la Tecnologia |
300.000 |
|
| |
|
629.90 Urbanització Campus Nord |
750.000 |
|
| |
|
Art. 63 Inversions de reposició |
2.836.332 |
|
| |
|
|
630 Inversions en equipament docent, en
reformes funcionals i en programes de millores |
|
1.426.332 |
|
|
| |
|
|
630.11 Inversió en infraestructures de biblioteques |
596.332 |
|
|
| |
|
630.20 Inversions del pla de seguretat i riscos laborals |
830.000 |
|
| |
|
631 Instal·lació i
posada en funcionament d'equips |
|
40.000 |
|
| |
|
632 Projectes
pluridisciplinaris dels plans per a la sostenibilitat de la UPC |
|
1.370.000 |
|
| |
|
Art. 64 Despeses d'inversions de recerca |
65.597.398 |
|
| |
|
|
640 Activitats
emprenedores |
|
639.064 |
|
|
| |
|
641 Projectes de
recerca |
|
440.000 |
|
| |
|
|
641.09 Projectes
DURSI específics de CTT |
440.000 |
|
|
| |
|
642 Infraestructura de
recerca |
|
290.000 |
|
| |
|
|
642.09 Grups de recerca consolidats (CTT) |
145.000 |
|
|
| |
|
642.49 Infraestructura DGR (CTT) |
145.000 |
|
| |
|
644 Càtedres d'empresa |
|
1.291.648 |
|
| |
|
645 Personal de suport
tècnic |
|
2.710.686 |
|
| |
|
|
645.00
Convocatòries Generalitat de Catalunya (PQS) |
2.680.686 |
|
|
| |
|
645.90 Ajuts per
potenciar la recerca amb personal extern |
30.000 |
|
| |
|
647 Altres actuacions
de recerca |
|
26.000 |
|
| |
|
649 Actuacions de
recerca, doctorat i transferència de tecnologia |
|
60.200.000 |
|
| |
|
|
649.09 Projectes europeus (CTT) |
8.410.000 |
|
|
| |
|
649.19 Transferència de tecnologia (CTT) |
32.480.000 |
|
| |
|
649.29 Projectes MEC i accions especials |
19.230.000 |
|
| |
|
649.30 Bonificacions del CTT per inversions en béns
inventariables |
80.000 |
|
| |
|
CAP. 9è. PASSIUS FINANCERS |
3.205.783 |
|
| |
|
Art. 91 Amortització de préstecs |
3.205.783 |
|
| |
|
|
914 Devolucions
prèstecs per als parcs tecnològics |
|
3.205.783 |
|
|
| |
|
TOTAL DESPESES |
345.126.192 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|